不合格品管理制度（一）：
1、目的
对不合格产品进行有效控制，识别不合格品产生的原因，防止不合格品的非预期使用、交付，防止不合格的再次出现。
2、职责
2.1生产部
（1）对于生产过程中发现的不合格品，及时记录、标识、隔离和保管，并向质检部报告。
2.2质检部
（1）负责组织生产人员、检验人员，必要时外聘专家，共同分析不合格品产生的原因，对不合格程度进行评价和记录，提来源置意见，制定并落实纠正措施。
（2）负责对职责部门实施处置情景进行监督和检查，并进行效果验证。
（3）负责提出相关职责人的处理意见。
2.3质量负责人
（1）负责对一般不合格品处置意见的审批，审核相关职责人的处理意见。
（2）负责对重大不合格品处置意见提出审批意见报总经理审批。
2.4总经理
（1）负责对重大不合格品处置意见进行审批，并批准相关职责人的处理意见。
3、工作程序
3.1不合格品的范围与分类 Www.CopyRight8.Com
（1）不合格品的范围：原辅料、包装材料、半成品、成品。
（2）根据不合格品的性质分为:一般不合格品和严重不合格品（见下表）。
3.2不合格品的判定、标识、隔离与记录
（1）检验员对原辅材料、包装材料、半成品和成品进行检验，出具检验报告，检验报告上作出“经检验合格”或“经检验不合格”判定。原辅料和包装材料不合格，通知供销部；半成品和产品不合格，通知供销部和生产部。
（2）供销部或生产部接到“经检验不合格”的检验报告后，通知原辅料库房、生产车间或成品库房的库管员对不合格品进行隔离、标识并予以记录。
（3）成品在交付顾客过程中发生不合格时，由销售人员隔离、标识并记录，应尽快将不合格品回到工厂，工厂按不合格成品的处置方法处置。
3.3不合格品的评审和处置
3.3.1质检部和生产部对不合格品进行评审，并将评审意见上报质量安全负责人审批同意后，作出以下处理措施：
（1）对不合格半成品一般采取以下措施：返工；销毁。
（2）对原辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：退货；销毁。
（3）对成品不合格一般采取以下措施：返工；销毁。
3.3.2不合格原辅料和包材的评审和处置
（1）原辅料、包装材料质量不能满足生产工艺最低要求时，作退货或销毁处理。
3.3.3不合格半成品处置
（1）不合格半成品影响下道工序质量，但可经过工艺调整，不影响最终产品质量的，经评审后由职责部门按工艺操作规程进行处理，并作好记录；
（2）不合格半成品的影响不能经过工艺调整消除的，进行销毁。
3.3.4不合格成品的评审和处理
（1）外包装箱破损所造成的不合格品——经质检部组织评审后可采取返工的形式，并填写评审意见，通知生产部处置。
（2）产品出厂检验指标不合格——经质检部组织评审后可采取销毁的形式，并填写评审意见，监督生产部处置。
（3）生产部根据评审结论和要求，实施处置，并将实施情景向质量负责人汇报。
3.3.5退货产品的处置
（1）退货产品由供销部填写退货申请，报送质检部、生产部。
（2）质检部、生产部根据退货申请资料进行核对、检验和鉴定，并提来源置意见。
（3）生产部根据处置意见安排或协调相关生产车间、部门实施处置。
3.4不合格品产生原因分析和职责追究
质量负责人应组织对不合格品的评审，确定不合格品产生的原因，经过修改制度，增加监控手段等方式防止不合格品的再次发生，并且要对职责人按照食品安全职责制度追究相关职责。
4、处理证据、记录要求
（1）应经过记录填写、照片或视频拍摄的方式保留不合格品的处理证据。
（2）不合格品的评审和处置相关证据、记录由质检部至少保存二年。
不合格品管理制度（二）：
一、目的
为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制。
二、职责
1、质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。
2、总经理负责对不合格品让步接收的处置决定。
3、产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处置。
三、工作程序
1、采购产品不合格的控制
1）记录：应在《不合格及纠正措施处理单》上，记录不合格情景及其后的评审、处理情景。
2）采购不合格品的评审。
评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。
评审目的：经过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情景下方可。
评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。
不合格品的处置及跟踪：
a、拒收。
①由检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；
②供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。
b、让步接收
①由检验员在检验记录上注明让步情景，向综合科主管移交让步产品；
②供销部主管组织办理入库。
2、不合格的半成品及成品
1）不合格品的鉴别
由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情景采取必要措施对以前可能涉及的产品进行检查，情景严重者应向质检科和总经理报告。
记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的职责人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合格情景及其后的评审、处理情景。
2）不合格品的隔离
不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚，以防误用。
生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。
3）不合格品评审：
评审时限：应在24小时内完成评审工作。
评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。
评审程序与权限：
现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由质检员负责。
进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。
不合格品的评审工作应根据实际情景及时进行，间隔时间不能太长。
4）不合格品的处置及跟踪
质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。
返工的控制：
①质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。
②返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；
③检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。
5）报废的控制
①生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区；
②生产部主管每一天组织对废品进行清理、处置，质检科主管予以监督、见证。
3、交付后发现的不合格品
1）任何情景下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科主管、综合科主管。
2）质检部主管在组织确认了不合格属实后，提请供销部主管向有关顾客通报。
3）质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》，组织评审，供销部主管参加。
4）经过评审，以确定：
不合格品的性质、影响程度；
拟采取的措施。
5）评审后，供销部主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法，取得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。
6）质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。
4、纠正措施
1）对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。
2）应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。
不合格品管理制度（三）：
一、不合格品控制的目的与方法
◎什么叫不合格？
答：未满足要求
◎处置方式有哪些？
答：返工；返修；让步接收；退货；报废；采取纠正预防措施
①不合格品控制的目的
防止不合格品的非预期使用或交付。
②不合格品控制的方法是
先识别后控制。
二、不合格品的控制流程
1·识别
识别不合格：确定产品合格与否的依据或标准。
-产品标准
-客户要求
-工艺文件
-检验文件
-样板
-上级的交代与叮嘱
2·标识
检验状态的标识
-标识“待处理”或“不合格”的标识。
-生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
-检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
-其作用是：具有可追溯性。
-最终检验：不合格牌标识。或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3·隔离
要求：与正常的合格品明确隔离。
-红色胶盘物料框。
-专门独立的不良品架。
-划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
-生产区的摆放与其它产品不一样，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
-定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记
4·记录
-在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
-检验报告按规定予审核与批准。
-流程：
5·评审
当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6·处置
包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置
-退货
-让步接收
-要求供方采取相关的纠正预防措施
-我厂对连续多批不合格，某批很多严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置
过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
-处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关职责单位与个人进行返工。
-处置结论为：让步接收，车间填写“让步申请单”经技术部审批，并提出技术与质控措施后让步使用。
-处置结论为：报废，检验员通知废品所在部门（车间或班组或联系到相应的个人），填写“废品报废单”，并由检验员签署报告交质控部批准，对单一品种一次报废量或价值较大的，一般2000元以上的，经公司副总或总经理批准方可报废。对按四不放过原则处理。
③最终不合格品的处置
最终检验不合格处置方式一般为整批返工，对于可追溯到批次甚至具体不良产品的可部分返工或部分挑选返工处理。
终检处理要注意：
-所有返工后需重新检验与确认。
-做好相应的记录。
-合格后方可放行。
-并强化对可标识性的管理。
-按ISO的要求，成品不良中的让步产品需客户同意（书面同意或认可）
三、如何防止不合格品的产生
1·如何防止不合格品产生：员工、技术人员
人：人是企业的第一资源，异常是一线的人员。
①一线操作人员与技术人员的质量意识、技术水平、产品熟练程度、文化素质、身体素质、作业态度、是否俯是否按正确的工艺文件操作等影响产品质量。
②管理资料：明确岗位职责，供给必要的培训、想法满足人员的任职本事、鼓励员工参与改善。
③对人的要求：首先是要有较强的职责心和良好的职业道德。
④对人的要求：了解产品的质量特性的构成与变化的基本知识。
⑤对人的要求：关键岗位人员要重点培训与持证上岗。
⑥对人的要求：提高质量意识和理念。
2·如何防止不合格品产生：检验员
检验是一线的质量控制人员。对避免或减少产品批量不合格发挥重要的作用：
①首先质检员要有良好的事业心、职责心、敬业爱厂等职业道德。
②具有必须的文化程度与较高的产品知识以及丰富的工作经验。
③要求具有较强的分析和确定本事。
④严格按要求（标准、工艺、图样）实施检验。
⑤按制度对不合格进行管理。
⑥掌握质量动态，完善检验系统。
⑦质量统计工作本事强，会使用与维护量具与检测仪器的管理工作。
3·如何防止不合格品产生：设备保养
注意：机械设备的精度坚持性、稳定性和性能可靠性等，都会直接影响到加工产品的质量特性的波动幅度。
◇日常保养：润滑保养（五定）
定点：根据润滑图表上指定的部位、润滑点、检查点进行加油、换油等
定质：确保润滑部位所需油料的品种、品牌及质量要求
定量：按规定的数量对各润滑部位进行日常润滑和加油
定期：按润滑规定的时间进行加油
定人：规定专门人员（设备操作或维修员）进行加油、清洗换油等
◇二级保养：同设备操作员和维修人员共同完成
保养资料：
-全面清扫、清洗设备相关附件及装置
-拆卸并检查设备的局部和重点部位，彻底清除油污
-检查设备磨损情景，更换辅助配件，调整或稳固易松动部位
◇三级保养（专门保养）：由维修或专业人员完成
保养资料：
-对设备进行整体或部分解体检查和修理
-对设备重要部位进行清洗并换油
-修复或更换易损件
-检查、调整、修复精度，校正水平
◇设备点检后发生不良的处理
对设备的处理：
-自行修复或排除故障，由班组长处理
-填写“设备维修申请”经主管确认后报维修部门
对产品的处理：对使用不良设备生产出来的产品，必须重新进行检验或评价，以防止不良品产生或质量事故的发生
4·如何防止不合格品的产生：作业方法的管理
核心：对工艺方法和保养方法的选择与确定、工艺纪律管理。
作业方法管理：作业指导书、异常作业的控制
◇作业指导书编制要点：
-生产工艺流程图：生产总工艺流程图和分工序流程图写出所有工艺流程，突出关键和重要工序，注明生产条件和控制要求；当工艺变更时，对流程图进行修订。
-工序作业指导书：包含资料：工序名称、适用产品、使用设备工具、使用材料、操作步骤、控制要点、生产安全注意事项、自互检资料。编制要点：简洁清楚、要点突出、图表化
作业指导书的管理：编制、使用控制、分类、建立清单、修改、作废、保管等
5·如何防止不合格品的产生：异常作业的控制
异常作业的控制（4M变更）
◇异常：人员、设备、材料、工艺方法的变更
-人员变更：按作业指导书要求对人员实施培训，直至合格
-设备变更：对首件产品进行确认和检验，合格后方可进行小批量和大批量生产
-材料变更：修改作业指导书或工艺参数控制要求；进行试产；研究旧材料的调配使用；不可使用的旧材料的报废处理
-工艺方法的变更：修改作业指导书，培训员工
6、如何防止不合格品的产生：5S优化环境提升市场
7、如何防止不合格品的产生：三检三按三自
8、如何防止不合格品的产生：其它
不合格品管理制度（四）：
1、目的
为规范来料不合格品和制程不合格品的处理方法，防止不合格品流入公司或流入下道工序，保证产品质量，到达顾客满意。
2、适用范围
本制度适用于来料检验、生产过程、外检发现的所有不合格的外协、外购件和所有不合格的自制件，以及特殊情景下需要采用的任何原料，部件，半成品和产成品。
3、部门职责
3.1质管部：负责不合格品的判定、标识、隔离和记录，协调职责部门完成不合格品的处理；
3.2采购部：负责外协、外购不合格品的评审、特采审批、告知供方以及处理的相关工作；
3.3技术部：负责不合格品的技术评审、特采评审，并给来源理提议（意见）；
3.4职责部门负责不合格品的处理、原因分析、纠正预防措施的制定与施行；
3.5生产及其他部门负责发现不合格品的'上报工作、负责提出制程中半成品、成品的特采申请；
3.6销售部：对特采申请提来源理意见。
4、工作程序
4.1来料检验发现的不合格品处理流程：
4.1.1质管员按照标准对来料进行检验判定，发现不合格品，在《检验入库通知单》中写明情景描述，对不合格品做好标识，并协助外协或仓储人员做好不合格品的隔离。对于明显不影响使用的，可直接判定回用处理；对判定不了的，将情景报质管部经理和采购部供应商管理员，有质管部经理判别处理方式。原则上不合格品退货处理，但由于生产或采购的原因，有回用或厂内返工的。由质管员开具《不合格评审单》，填写情景描述，报质管部经理处，并对不合格品进行标识；
4.1.2质管部经理对《不合格品审批单》进行缺陷级别评审，送采购部供应商管理员；
4.1.3供应商管理员查明填写原因，并提出纠正预防措施；
4.1.4技术部作来源置决定，交质管部经理处；
4.1.5质管部对技术部门的处置有意见时，可提请高一级审批人处置。如对A类零部件的处置有意见，可由总工程师进行评审处置。
4.1.6质管员对退换货以及厂内返工的二次检验，检验合格方能使用。
4.2生产过程中发现的外协、外购件不合格品处理流程：
4.2.1生产及其他发现不合格品的部门负责向质管员报告情景，质管部负责不合格品的标识、隔离，并填写《质量异常反馈处理单》，交采购部供应商管理员；
4.2.2供应商管理员负责不合格品的原因分析，并提来源理意见。需要供应商更改的，联系供应商更换，厂内返工的，安排厂内返工，并提出纠正预防措施。
4.2.2质管员负责对更换、返工的不合格品二次确认。
4.3制程不合格品处理流程
4.3.1质管员对不合格品进行判定，并做好标识，对于明显报废不能使用的，开具《废品通知单》，通知相关部门和人员。对于明显返工返修的，质管员开具《返工（修）通知单）》，并通知车间主任。对于不好判定的，开具《不合格审批单》，交质管部经理。
4.3.2职责单位负责编制《返工（修）通知单）》中纠正措施，并安排返工返修，报质管员二次确认，质管员在《返工（修）通知单）》签字确认；
4.3.3质管部经理对《不合格品审批单》进行缺陷级别评审，送职责单位负责分析原因；
4.3.4职责单位查明填写原因，并提出纠正预防措施；
4.3.5技术部作来源置决定，（技术部同意纠正措施，相关部门安排整改，技术部对纠正措施有异议的，直接给出纠正措施，职责单位执行）；
4.3.6职责单位或部门按照批准后的纠正措施安排纠正工作，报质管员二次确认，质管员在《不合格品审批单》签字确认；
4.3.7对于有纠正预防措施的，由质量工程师跟进落实情景，未及时落实的，按照《工作、质量事故、质量问题处理管理办法》进行处罚。
4.4供应商的纠正预防
对于需要整改的质量问题，由供应商管理工程师拟定产品质量异常反馈单，要求供应商分析问题原因，并提出预防措施；
4.5跟踪验证
供应商管理工程师根据《产品质量异常反馈单》中确认的纠正预防措施与完成时间验证实际执行情景，未及时落实的，按照供应商《质量保证协议》进行处罚。
4.6特采的管理办法
4.6.1特采的原则
4.6.1.1在不合格品不能经过返工、返修、更换等方式到达合格品的要求，但因时间、经济以及其它事由，在不影响产品安全及使用性能的前提下，而降低标准使用该部品。
4.6.1.2在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签定样板）、限定的数量、时间期限
4.6.1.3对不合格品的使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。
4.6.1.4如客户在合约中有规定时，必须征求客户或其代表的同意才能放行使用或出货。
4.6.2特采的提出
当出现的不合格或来不急检验时，需要紧急使用，根据不一样类别，由申请部门先提出特采申请。
4.6.3特采申请的评审、批准
4.6.3.1所有特采必须经过书面的申请、充分的评审和最终放行批准后，才能放行。
4.6.3.2特采的评审由主导部门与各参与部门组成，技术部、销售部等相关部门负责对特采申请进行研究分析，根据不合格品对产品最终质量及对客户满意的影响程度审核是否能够特采使用。
4.6.3.3特采必须经过相关部门的评审。并以会签或以会议的形式表达意见，最终由相应决策者决定是否特采。
4.6.3.4特采使用时必要的相关措施及过程监控要求应明确填写在特采申请单上。
4.6.4特采的执行
4.6.4.1特采申请单批准后，由申请部门将信息传达相关执行部门，各职责部门根据“特采申请单”上经审核、批准的处理意见执行特采
4.6.4.2同意特采产品处理方式有两种：让步理解、紧急放行
a）让步理解接收；
b）紧急放行接收。
4.6.4不一样意特采处理方式
退货报废正常检验。
4.6.5特采的使用跟踪
4.6.5.1经批准特采的不合格品放行使用或出货的全过程，各有关部门都必须按规定做好可追溯性的标识。特采材料品质部要在特采品的最小包装上贴特采标识。若发现紧急放行的产品经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。
4.6.5.2质管部门负责对特采品放行后的使用进行监控，并对最终结果进行跟踪记录。在使用过程中如发现异常，应立即纠正或停止放行。已放行的产品按《不合格处理程序》执行。
不合格品管理制度（五）：
一目的
对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。
二适用范围
本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制
三职责
3、1本程序由品管科管管理
3、2评审职责
本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审
现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责
3、3处置职责
检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置
生产人员根据处置决定及时进行处理
3工作程序
原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质;决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人
四评审、记录
4、1、1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。
4、1、2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放
4、1、3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。不合格品管理制度。
4、1、4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。
4、2标识、隔离
4、2、1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识:不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
4、2、2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。
4、2、3对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因
4、2、4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录
4、2、5不贴合规定检验标准的产品，不允许包装入库
4、3处置
4、3、1检验人员对不合格品评审有作来源置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。不合格品管理制度。
4、3、2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。
4、3、3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。
4、3、4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。
4、3、5原料成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。
4、3、6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。
4、3、7对于制度制定不合理、执行情景不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。
五纠正和预防措施
质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。
5、1纠正措施，采取纠正措施的时机:
5、2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。
5、3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。
5、4收到反馈的质量不合格的记录。
5、5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。
5、6供方的产品或服务出现严重不合格。
5、7内审和外审发现的不贴合项;管理评审中发现的不贴合项。
5、8质量管理工作中，出现不贴合法律、法规要求时
5、9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。
5、10职责部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。
5、11经理组织项目质量负责部门对职责部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。
5、12职责部门负责人组织实施评价后的纠正措施。
5、13经理组织项目质量负责部门对职责部门实施的纠正措施效果进行验证。
5、14经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。
5、15质量负责部门坚持记录。
六其它
6、1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。
6、2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并构成书面理解文件，需要时右供销科向客户说明情景，各相关职能部门做好标识和记录。
不合格品管理制度（六）：
一、目的
对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。
二、适用范围
本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制
三、职责
3.1本程序由品管科管管理
3.2评审职责
本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审，现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责。
3.3处置职责
检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置，生产人员根据处置决定及时进行处理。
3.4工作程序
原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人。
四、评审、记录
4.1.1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。
4.1.2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放
4.1.3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。
4.1.4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。
4.2标识、隔离
4.2.1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
4.2.2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。
4.2.3对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因
4.2.4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录
4.2.5不贴合规定检验标准的产品，不允许包装入库
4.3处置
4.3.1检验人员对不合格品评审有作来源置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。
4.3.2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。
4.3.3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。
4.3.4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。
4.3.5原料成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。
4.3.6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。
4.3.7对于制度制定不合理、执行情景不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。
五、纠正和预防措施
质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。
5.1纠正措施，采取纠正措施的时机：
5.2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。
5.3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。
5.4收到反馈的质量不合格的记录。
5.5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。
5.6供方的产品或服务出现严重不合格。
5.7内审和外审发现的不贴合项；管理评审中发现的不贴合项。
5.8质量管理工作中，出现不贴合法律、法规要求时
5.9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。
5.10职责部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。
5.11经理组织项目质量负责部门对职责部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。
5.12职责部门负责人组织实施评价后的纠正措施。
5.13经理组织项目质量负责部门对职责部门实施的纠正措施效果进行验证。
5.14经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。
5.15质量负责部门坚持记录。
六、其它
6.1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。
6.2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并构成书面理解文件，需要时右供销科向客户说明情景，各相关职能部门做好标识和记录。
不合格品管理制度（七）：
一、凡不贴合产品图纸、工艺和技术标准的。产品，半成品、毛坯以及外购、外协件均称为不合格品；不合格品根据其缺陷情景，对产品的使用性能、安全、可靠性等质量特性分为：
1、返工：以到达规定要求。
2、经返修或不经返修作让步理解。
3、降级或改作他用。
4、拒收或报废。
二、不合格品的处理
1、不合格品处理程序
经检验确认为不合格品，检验人员应在零件上作出不合格品标识，并同时开出一式五联的不合格品通知单；不合格品通知单应以单个零件或单个产品为单位填写，以便统计和处理，不得以缺陷资料为单位填写，亦不得将若干相同零件或产品合填一份。缺陷资料应详细和如实的填写。
经研究所研究签署“报废”、“让步”、或“返工”意见，交生产、质保部门会签；如无异议即按“报废”、“让步”、或“返工”规定办理。对于批量较大、大型关键零件或各部门有争议意见，若有需要报请总经理仲裁。
2、不合格品的处理方法，原则上24小时内由分厂送废品库。对于由于内部材质缺陷报废的作废料处理；由于尺寸等偏差使本零件为废品但其尺寸规格可改制成其他零件的由车间库分类保管以便改制。
3、让步按受：凡被签批为让步的，检查员应在零件上作好让步标识，并签字转入下道工序或入库。
4、返修或返工：凡签批需返修或返工的由车间返修或返工。
三、发生废品的职责
1、操作者应负职责
首件检验合格，成批加工的不合格，而在巡检时已被检验人员发现告诉者。
首件不交检验或不按工艺规程及要求进行而造成的废品。
操作者明知不合格而弄虚作假、不论流到何道工序，一齐由操作者负责，并由所在车间追究处理。
2、检验人员应负职责
首件加工合格，由于检验员错检，认为不合格，操作员将其错加工，造成成批不合格。
加工零件在入库时或装配时发现零件尺寸不合格。
受到检验设备的限制，操作员无法测试，只得检验仪器测量，而检验员又错测造成不合格。
由于通用量具计量错误造成的不合格。
3、工检双方职责
首件不合格，检验时及巡回检查时（异常是关键件的巡回检查）都未发现，造成零件不合格（检验员负主要职责）。
加工过程中，后道工序发现前道工序不合格（检验员负主要职责）。
由于图纸、工艺、计划调度差错造成的成批不合格由相应人员负责。
不合格品管理制度（八）：
1目的
为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，提高客户满意度，实际公司目标，特订此管理办法;2范围
本标准规定了对不合格产品的分类，进货、半成品、成品、交付和使用过程中不合格品的识别与处理，并且明确了处理方式的要求。
本标准适用于对原材料、半成品、成品和交付后的产品发生的不合格的控制。3职责
3、1生产部iqc负责不合格成品的识别、判定与处理结果的跟踪。
3、2各职责单位负责不合格品的处理、原因分析、纠正和预防措施的制定与实施。3、3财务部负责质量赔偿与负激励的扣除;3、4总经理负责不合格产品放行的审批。4程序
4、1进货不合格品的识别和处理
4、1、1皮胚:产品送到公司后，由仓库挑皮检验人员根据《皮胚挑选检验规程》对皮胚进行分离分类，根据
产品的不合格程度，在标签上注明不合格现象处理方法可采用选别、让步接收、退换货等。
4、1、2对一般不合格挑皮检验员在物料上贴“待处理品标签”，仓库将其放置于不合格品区并反馈仓库员处
理。
4、1、3仓库管理员在核实原辅料的的情景，并与供应商确认退货返工事宜;
4、1、4对于其它物资的进货检验，由仓库员直接检收，对不合格品直接退回或要求供应商返工处理，并且将
不合格放置在不合格品区域。
4、1、2对严重不合格品应填写《不合格品处置单》，并经生产部长签署处理意见后，由采购员按退货手续办理退货。
4、2不合格半成品、成品的识别和处理
4、2、1对于不合格的识别，根据《皮革检验规程》、的规定，根据产品的不合格程度，在标签上注明不合格
现象。
4、2、2严重不合格品为不可返工、返修的报废品;
4、2、3一般不合格为经过返工、返修后能够到达预期要求的不良品;4、3不合格品处理方式
流程图
4、3、1相关检验人员根据客户的检验要求及检验标准，对产品进行检验，如发现问题后，及时通知工段长安排人员放置规定的区域，并通知生产总现场确定;
4、3、2生产总工到现场后对产品质量进行评估确认，经判定为不合格产品，按“改作它用”、“返工、返修”或“报废”处理。
a)若因客户急需使用，在告知客户产品不合格的情景下，由生产部长召集生产、运营相关人员综合审
定后，由总经理评审放行。
b)对于“改作它用”的不合格产品，相关检验员在“待处理品标签”上注明“改作它用”，职责单位需
在三天内完成不良品的“改作它用”处理。
c)对于“报废”的不合格品，由职责单位直接报废登记。4、4交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的批量不合格，应按照重大质量问题对待，职责单位应采取相应的纠正和预防措施，执行《不贴合、纠正和预防措施管理办法》有关规定;。4、5不合格品的处置记录，仓库需入档保存。5质量问题处理5、1质量问题分类5、1、1一般质量问题
a)因质量问题涉及的产品订单量:***张以下或***元;
b)在产品的生产过程中因质量不良导致返工、返修或改作它用;c)产品在仓储或运输过程中因管理不善，造成产品性能、外观受到影响;d)产品的外观不合格;
e)产品交期延误在12小时以内;f)对质量问题在处理期限内未完成处理;
5、1、2严重质量问题
a)因质量问题涉及的批量性订单产品:***张以上或***元;
b)在生产过程中因操作不当造成设备、工具损坏影响产品正常生产5小时以上;c)产品的关键性能不合格;
d)产品出厂后因质量问题(或其他原因)导致客户批量性退货;e)产品交期延误在24小时以上;
5、2质量问题的资料
a)涉及产品设计、销售接单、原料采购、生产制造(工艺)、仓储运输、检验、服务等过程，因下
列原因导致成品批量报废、返修、降级、改作它用或降价处理、退货、索赔，并对客户造成不良影响或影响生产计划和质量指标完成。b)图纸传真、生产流程单;c)原材料不合格、混乱、用错;
d)生产工艺错误、违反工艺纪律、操作不当(未按文件要求执行操作);e)生产管理不善、指挥错误，对质量问题未及时处理或不处理;f)交期延误，管理不善或弄虚作假、以次充好;
g)工序制造质量及工序管理不善，设备故障、仪器仪表失准;h)产品保管或运输不善;i)产品批量性退货;
j)涉及的经济损失或影响大小。5、3质量问题的处理
5、3、1生产部检验人员对发现的质量问题，包括不良品退货和制程不良，上报相关人员后，由职责部门在一个工作日内完成分析和处理，并安排生产助理填报《质量管理日报表》，发送相关领导邮箱，对提报原因分析与整改措施，进行跟踪验证，对未及时完成整改的急及上报上生产部长。
5、3、2生产部总工根据发生的质量问题及处罚标准开具负激励单，由职责人确认，部门领导审核，交财务部执行。
5、4质量问题的赔偿与处罚标准
5、4、1被判定为工作人员人为操作不当，或不按工作标准执行而导致的质量问题，质量赔偿直接由职责人承担;
5、4、2属于工艺试调整或技改造成的报废，不追究质量事故职责。5、4、4应赔金额超过1000元的，可申请分期支付。
5、4、5对于赔偿，一个年度内，视其综合表现，给予赔偿金额以内的返还。返还申请由部门提报，行政人事
部、财务部审核，总经理审批，于春节前由财务发放。
5、4、6应赔偿计价:按损失金额的50%确定，废料由公司统一处理。5、4、7应赔金额按损失额度的大小，执行不一样的比例:
质量问题处罚标准
[不合格品管理制度范文篇四:不合格产品处理制度]
为有效控制不合格保健食品的管理，保证所经营保健食品的质量贴合规定要求，特制定本制度。
1、质量管理部是负责对不合格保健食品实行有效控制管理的机构。
2、质量不合格保健食品不得采购、入库和销售。
3、不合格保健食品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品库设专人、专帐管理。
4、保健食品安全管理人员在检查保健食品的过程中发现不合格保健食品，应开具停售通知单，及时通知仓储部、业务部门立即停止出库和销售，追回售出保健食品，不合格保健食品及时移入不合格品区。发现假、劣产品，要报告食品药品监督管理局，不得擅自退货。
5、食品药品监督管理局抽查、检验判定为不合格保健食品时，或食品药品监督管理局公告、发文、通知查处发现的不合格保健食品时，应立即停止销售，并追回售出的不合格保健食品，将不合格保健食品移入不合品区。
6、在库过期失效、破损保健食品由保管员填写《报损审批表》，经保健食品安全管理负责人签字确认后移入不合格品库，销毁时仓储部应填写《销毁清单》，报保健食品安全管理负责人审核后，由总经理批准。
7、销后退回、配送退回的质量可疑保健食品，验收员及时报保健食品安全管理员确认不合格后，移不合格品库。
8、不合格保健食品的报损和销毁应有记录，保存二年。
9、保健食品安全管理人员会同业务部每半年对不合格保健食品情景进行分析，分清质量职责，以便及时制定纠正、预防措施，减少经济损失。
不合格品管理制度（九）：
一、目的
加强对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
二、适用范围
适用于对公司内的原辅材料、半成品、成品发生的不合格的控制和处理。
三、职责
1、食品安全小组
1）负责原辅料、产品的质量标准标准制定，并负责对公司内控标准的最终解释；
2）理化或微生物指标不贴合要求的产品，如有必要小组需共同与质监部进行评审；
2、质检部门
1）负责对不合格产品、原辅材料的鉴定及信息传递工作；
2）保存不合格品的检测记录；
3）核实处理决定的执行情景；
3、各生产车间
1）执行质检部门处理决定；
2）负责不合格原辅材料及产品的隔离、存放过程中的标识、退货和销毁；
3）制订纠正预防措施并组织实施；
4、仓库
1）负责对不合格原辅材料的退货；
2）负责向供方转达不合格原辅材料的质量缺陷和处理决定；
3）负责索取供方产品的相关技术资料和证件。
不合格品管理制度（十）：
目的:
为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于及时改善，规定实行分类管理。
职责:
1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中，并作好记录;
2、工序品管员对不合格品进行确认;
3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析原因，包括对操作员的教育。
4、当某一产品不合格率到达3‰时，班组长必须向品管部、技术部报告，确认是否继续生产还是停机改善。
规定资料:
1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的临时红箱中，在下班前、岗位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在『不合格品记录表』相应栏内真实的填写相关记录。
2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。
3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签名。
4、当班班长对于当日出现的全部不良分类整理，并且得到当班品管员的确认后，才能送仓报废。
5、仓库在收集报废品时，根据「不合格品记录表」进行核对，填写报废单。记录表上没有品管经过确认的，不允许报废。同时，报废单上有品管的确认及处理意见。
必须遵守的事项:
1、在转岗前、批完成后、下班前，及时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待第二天的清理;
2、『不合格品记录表』上的各项目必须真实、详细的填写;
2、班组长必须不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理;
3、员工对于不良品的报废，必须得到班长和品管的确认，并在记录表上签名才能有效。
[处罚规定]:
1、没有如实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，进行处罚。
2、罚款金额为10-50元次。
对于处罚后能够及时改正，以后自觉遵守的，将取消处罚罚款。对于多次教育仍不能遵守。